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财务计划

3G雅思网来源：3G雅思网 编辑：admin 时间：2008年6月3日

前期投入预测                                     A类城市 直辖市、各省（自治区）省会（首府）城市。 加盟费 10万元/年 管理押金 10万元/年（由第一年加盟费自动冲抵） 装修费 1.5万元 设备 1万元 市场费用 2万元 前三个月房租 3万元 前三个员工工资 1.5万元 合计前期投入   19万元 B类城市 各省（自治区）除省会（首府）之外的其他城市。 加盟费 5万元/年 管理押金 5万元/年（由第一年加盟费自动冲抵） 装修费 1.5万元 设备 1万元 市场费用 1万元 前三个月房租 1.5万元 前三个员工工资 1.5万元 合计前期投入   11.5万元                                                 投入收益分析（以A类城市为例）                 年 度 收 入 招生人数 13人                              50人 100人 150人 200人 服务费收入 （平均服务费收入按照1.5万元/人） 19.5万元 75万元 150万元 225万元 300万元 佣金收入    （平均佣金收入按照0.5万元/人） 6.5万元 25万元 50万元 75万元 100万元 总计 26万元 100万元 150万元 300万元 400万元               年 度 支 出 员工工资 （每人每月2500元计算）   6万元(按照2人计算) 6万元（按照2人计算） 12万元（按照4人计算） 12万元(按照4人计算) 18万元（按照6人计算） 房租费用 6万元 6万元 6万元 6万元 6万元 市场开发费用 3万元 5万元 8万元 10万元 10万元 办公费用 0.4万元 1万元 2万元 3万元 4万元 加盟费用 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元 总计 25.4万元 28万元 38万元 41万元 48万元 年度盈利 0.6万元 72万元 112万元 259万元 352万元     注：平均每年招收13名学生可以保证收支平衡       1-5年发展规划（以A类城市为例）     第一年招生人数： 50人 第二年招生人数： 80人 第三年招生人数：100人 第四年招生人数：150人 第五年招生人数：200人     依据以上设想数据可得： 年数 1 2 3 4 5 招生人数 50人 80人 110人 150人 200人 年度收入 100万元 160万元 220万元 300万元 400万元 年度支出 43万元 43万元 43万元 43万元 43万元 年度盈利 57万元 117万元 177万元 257万元 357万元     1-5净利润柱状图